	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	13,748千円	△7,299千円
税効果額	― 千円	― 千円
その他有価証券評価差額金	13,343千円	△774千円
為替換算調整勘定

2022/07/21 14:04

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
投資有価証券評価損	13,054千円	15,350千円
その他有価証券評価差額金	14,535千円	14,801千円
税務上の繰越欠損金	118,711千円	41,327千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因の内訳

2022/07/21 14:04

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
退職給付に係る負債	37,453千円	39,446千円
その他有価証券評価差額金	14,535千円	14,801千円
投資有価証券評価損	13,054千円	15,350千円

(注) 1.評価性引当額が103,755千円減少しております。これは、主として、当連結会計年度において、当社において繰越欠損金控除期限切れ等により税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が86,793千円、税務上の貸倒認容等により貸倒引当金に係る評価性引当額が24,424千円減少したこと、及び棚卸資産に係る評価性引当額が4,945千円増加したことによるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/07/21 14:04