繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2億1082万
- 2009年3月31日 +7.3%
- 2億2621万
- 2010年3月31日 -10.53%
- 2億238万
- 2011年3月31日 -55.7%
- 8965万
- 2012年3月31日 -8.1%
- 8239万
- 2013年3月31日 +53.13%
- 1億2616万
- 2014年3月31日 +51.7%
- 1億9139万
- 2015年3月31日 -42.87%
- 1億935万
- 2016年3月31日 +74.6%
- 1億9093万
- 2017年3月31日 -15.08%
- 1億6213万
- 2018年3月31日 +19.94%
- 1億9447万
個別
- 2008年3月31日
- 1億6273万
- 2009年3月31日 -1.52%
- 1億6025万
- 2010年3月31日 -15.51%
- 1億3539万
- 2011年3月31日 -56.42%
- 5900万
- 2012年3月31日 +7.49%
- 6341万
- 2013年3月31日 +50.27%
- 9530万
- 2014年3月31日 +45.64%
- 1億3879万
- 2015年3月31日 -56.79%
- 5997万
- 2016年3月31日 +129.02%
- 1億3735万
- 2017年3月31日 -36.65%
- 8702万
- 2018年3月31日 +34.7%
- 1億1721万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/28 13:13
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 貸倒引当金 1,217,324千円 354,574千円 繰延税金負債合計 △70,198 △69,771 繰延税金資産(△は負債)の純額 127,037 988,915 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/28 13:13
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額127,339千円増加であります。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 50,673千円 30,847千円 繰延税金負債合計 △340,647 △411,716 繰延税金資産(△は負債)の純額 △87,288 726,854 - #3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- この貸倒引当金はNP ROLPIN SAS及びROLKEM SASの債務超過額を基礎として算定していますが、今後業績が回復せず、債務超過額が拡大した場合には、追加で損失を計上する可能性があり、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。2023/06/28 13:13
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の貸借対照表に計上した金額 - #4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）
- (重要な会計上の見積り)2023/06/28 13:13
繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額