南海プライウッド（7887）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2013年3月31日: 657万
2014年3月31日 +390.65%: 3223万
2015年3月31日 -40.61%: 1914万
2016年3月31日 +45.26%: 2780万
2017年3月31日 -42%: 1612万
2018年3月31日 +110.3%: 3391万
2019年3月31日 +209.57%: 1億500万

個別

2011年3月31日: 56,000
2012年3月31日 +999.99%: 134万
2014年3月31日 +999.99%: 2053万
2016年3月31日 -60.96%: 801万
2018年3月31日 +819.61%: 7373万
2019年3月31日 +64.69%: 1億2143万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	643,689千円	1,269,162千円
繰延税金負債合計	△283,670	△142,132
繰延税金資産(△は負債)の純額	358,175	195,495

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 10:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	35,210千円	22,275千円
繰延税金負債合計	△727,474	△635,513
繰延税金資産(△は負債)の純額	△14,313	△240,475

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額384,585千円増加であります。

2025/06/26 10:34

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

この貸倒引当金はNP ROLPIN SASおよびROLKEM SASの債務超過額を基礎として算定していますが、今後業績が回復せず、債務超過額が拡大した場合には、追加で損失を計上する可能性があり、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の貸借対照表に計上した金額

2025/06/26 10:34

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額

2025/06/26 10:34