繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2022年11月30日)	当事業年度(2023年11月30日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	1,415,208千円	1,428,150千円
繰延税金負債合計	483,978	694,117
繰延税金資産の純額	1,375,508	1,341,575

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/02/27 13:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2022年11月30日)	当連結会計年度(2023年11月30日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	1,762,273千円	1,745,824千円
繰延税金負債合計	742,231	958,588
繰延税金資産の純額	1,681,448	1,513,163

(注)評価性引当額が72,260千円減少しております。この減少の主な要因は、棚卸評価損に係る評価性引当額が60,582千円減少したことに伴うものであります。

2024/02/27 13:08