固定資産圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2022年11月30日)	当事業年度(2023年11月30日)
その他有価証券評価差額金	476,313	687,996
固定資産圧縮積立金	7,664	6,121
繰延税金負債合計	483,978	694,117

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/02/27 13:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2022年11月30日)	当連結会計年度(2023年11月30日)
全面時価評価法による評価差額	174,430	210,783
固定資産圧縮積立金	43,337	7,932
その他	55,494	58,196

(注)評価性引当額が72,260千円減少しております。この減少の主な要因は、棚卸評価損に係る評価性引当額が60,582千円減少したことに伴うものであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/02/27 13:08