繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	62,797		59,396
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△113,528		△109,935
繰延税金負債合計	△557,875		△615,888
繰延税金負債の純額	△495,077		△556,491

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/29 14:47

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	64,236		59,992
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△113,528		△109,935
繰延税金負債合計	△576,520		△631,848
繰延税金負債の純額	△512,283		△571,855

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/29 14:47

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産は18,099百万円となり、前連結会計年度末に比べ207百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産が155百万円、投資有価証券が65百万円増加したことによるものであります。
負債は8,825百万円となり、前連結会計年度末に比べ53百万円減少いたしました。これは主に、未払法人税が57百万円、流動負債のその他が設備関係未払金の増加などにより100百万円、繰延税金負債が59百万円増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が207百万円、退職給付債務に係る負債が119百万円減少したことによるものであります。
純資産は9,274百万円となり、前連結会計年度末に比べ261百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が55百万円、その他有価証券評価差額金が139百万円、退職給付に係る調整累計額が134百万円増加したことによるものであります。

2021/06/29 14:47

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(注) 貸借対照表においては、繰延税金負債と相殺し、繰延税金負債556,491千円として掲記しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2021/06/29 14:47

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(注)連結貸借対照表においては、繰延税金負債と相殺し、繰延税金負債571,855千円として掲記しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2021/06/29 14:47