繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,983千円	2,633千円
繰延税金負債合計	△59,547千円	△117,346千円
差引 繰延税金資産の純額	67,869千円	13,744千円

(注)1.評価性引当額が14,153千円減少しております。この減少の内容は、主にたな卸資産評価損及びゴルフ会員権に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。

2022/05/20 13:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当事業年度末における固定資産の残高は、24億17百万円(前事業年度末は20億64百万円)となり、3億52百万円増加いたしました。その主な要因といたしましては、前事業年度末と比べ建設仮勘定が84百万円、繰延税金資産が54百万円、建物(純額)が21百万円、長期前払費用が18百万円減少したものの、機械及び装置(純額)が3億40百万円、投資有価証券が1億94百万円増加したことによるものであります。
(流動負債)

2022/05/20 13:50