セントラル硝子（4044）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	7,716		7,006
繰延税金負債との相殺	△2,882		△3,671
繰延税金資産の純額	4,833		3,334
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	2,633		3,442
繰延税金資産との相殺	△2,882		△3,671
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

2026/06/22 15:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	9,666		8,754
繰延税金負債との相殺	△4,551		△5,459
繰延税金資産の純額	5,115		3,294
繰延税金負債
特別償却準備金	138		90
繰延税金資産との相殺	△4,551		△5,459
繰延税金負債の純額	26		78

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/22 15:52

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産(純額)	4,833	3,334
繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)	7,716	7,006

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。

2026/06/22 15:52

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産(純額)	5,115	3,294
繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)	9,666	8,754

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社及び一部の連結子会社はグループ通算制度を適用しており、連結貸借対照表における繰延税金資産の主要な残高は当社を通算会社とした連結通算グループに係るものであり、その多くが当社の将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産であります。

2026/06/22 15:52