繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2015万
- 2009年3月31日 +29.14%
- 2602万
- 2010年3月31日 -94.66%
- 138万
- 2011年3月31日 -10.66%
- 124万
- 2012年3月31日 +3.06%
- 127万
- 2013年3月31日 +6.18%
- 135万
- 2014年3月31日 +53.02%
- 207万
- 2015年3月31日 +289.17%
- 808万
- 2016年3月31日 -66.92%
- 267万
- 2017年3月31日 -68.79%
- 83万
個別
- 2017年12月31日
- 200万
有報情報
- #1 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 14.法人所得税2024/03/27 14:47
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の原因別の内訳及び増減内容
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳及び増減内容は、次のとおりです。 - #2 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 繰延税金は、報告日における資産及び負債の税務基準額と財務報告目的上の帳簿価額との差額(一時差異)に対して、資産負債法を用いて計上しております。2024/03/27 14:47
繰延税金負債は、以下の場合を除き、すべての将来加算一時差異に対して認識しております。
●繰延税金負債が、のれんの当初認識、又は企業結合ではない取引で、かつ取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響を与えず、かつ、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引から発生する資産又は負債の当初認識から生じる場合 - #3 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/03/27 14:47
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年12月31日) 当事業年度(2023年12月31日) 繰延税金資産合計 55 112 繰延税金負債 未収分配金 △2 △2 - #4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/27 14:47
(単位:百万円) 引当金 18 18 18 繰延税金負債 14 552 762 その他の非流動負債 20 112 92