繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	13,162千円	11,663千円

(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	661千円	―千円
差引:繰延税金資産の純額	62,505千円	29,888千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/27 16:44

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	16,887千円	16,084千円
繰延税金負債合計	689千円	2千円
差引:繰延税金資産の純額	79,269千円	37,198千円

(注) 1.評価性引当額が前連結会計年度より150千円増加しております。

2022/06/27 16:44

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産の部)
当連結会計年度末の固定資産は、3,871百万円(前期は3,939百万円)、68百万円の減少(前期比1.7%減)となりました。これは、「繰延税金資産」が42百万円、「投資その他の資産」(保険積立金)が17百万円減少したこと等によるものです。
この結果、総資産は、5,791百万円(前期は5,743百万円)、47百万円の増加(前期比0.8%増)となりました。

2022/06/27 16:44

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2022/06/27 16:44