繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年2月28日)		当事業年度(2023年2月28日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損	7,900	千円	-	千円
繰延税金負債合計	△17,217	千円	△19,301	千円
繰延税金資産の純額	141,779	千円	101,784	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/05/23 14:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年2月28日)		当連結会計年度(2023年2月28日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損	7,900	千円	-	千円
繰延税金負債合計	△12,769	千円	△12,623	千円
繰延税金資産の純額	148,463	千円	104,162	千円

(注)1.評価性引当額が62,979千円減少しております。この減少の主な内容は、当社の連結子会社であった日本セグメント工業株式会社の全株式を売却したことに伴い、同社を連結の範囲から除外したことによるものです。

2023/05/23 14:40

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2023/05/23 14:40

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2023/05/23 14:40