繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和2年3月31日)		当事業年度(令和3年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	244百万円		31百万円
繰延税金負債合計	△308百万円		△1,083百万円
繰延税金資産の純額	3,053百万円		4,002百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/07/02 14:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和2年3月31日)		当連結会計年度(令和3年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注1)	827百万円		6,829百万円
繰延税金負債合計	△519百万円		△1,571百万円
繰延税金資産の純額	7,760百万円		15,079百万円

(注1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/07/02 14:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産額は、現金及び預金、投資有価証券並びに繰延税金資産が増加したこと、有形固定資産が減少したこと等により前年同期に比べ33,867百万円増加し、315,524百万円となりました。
自己資本は、親会社株主に帰属する当期純利益により8,913百万円増加し、その他の包括利益累計額により4,200百万円増加いたしました。その結果、前年同期に比べ13,035百万円増加し、60,508百万円となりました。

2021/07/02 14:00

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
減損損失を7,909百万円計上しております。
2 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(固定資産の減損)」の内容と同一であります。
(繰延税金資産の回収可能性)2021/07/02 14:00

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

当社グループでは、現在までに想定しうる最善の予測・仮定に基づき、将来キャッシュ・フローの見積りを算定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の収束時期や将来人口推計等の変化等により、主要な仮定に影響を与える可能性があります。
(繰延税金資産の回収可能性)

2021/07/02 14:00