大平洋金属（5541）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年3月31日: 4億2500万
2009年3月31日 +96.71%: 8億3600万
2010年3月31日 -0.72%: 8億3000万
2011年3月31日 -16.39%: 6億9400万
2012年3月31日 +117.29%: 15億800万
2013年3月31日 -85.34%: 2億2100万
2014年3月31日 +1.81%: 2億2500万
2015年3月31日 +2.67%: 2億3100万
2016年3月31日 -100%: 0

個別

2008年3月31日: 5億8700万
2009年3月31日 +86.37%: 10億9400万
2010年3月31日 -22.85%: 8億4400万
2011年3月31日 -15.76%: 7億1100万
2012年3月31日 +139.8%: 17億500万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	15,554	百万円	13,620	百万円

土地再評価に係る繰延税金資産	266	百万円	266	百万円
評価性引当額	△266		△266
土地再評価に係る繰延税金負債	△539		△535
土地再評価に係る繰延税金負債の純額	△539		△535

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/19 13:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)2	15,605	百万円	13,692	百万円

土地再評価に係る繰延税金資産	266	百万円	266	百万円
評価性引当額	△266		△266
土地再評価に係る繰延税金負債	△539		△535
土地再評価に係る繰延税金負債の純額	△539		△535

(注)1 評価性引当額が2,609百万円減少しております。この減少は、主として、棚卸資産評価損が641百万円減少、減損損失が減価償却により税務上減算認容されたこと等により将来減算一時差異に関する評価性引当額が696百万円減少、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が1,912百万円減少したものであります。

2026/06/19 13:28