その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
税効果額	52	△144
その他有価証券評価差額金	215	333
繰延ヘッジ損益:

2022/03/30 14:47

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰越欠損金	2,148		1,600
その他有価証券評価差額金	10		17
その他	204		243
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△154		△276
特別償却準備金	△102		△76

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/30 14:47

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
資産除去債務	109		106
その他有価証券評価差額金	10		17
その他	267		354
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△214		△359
特別償却準備金	△102		△76

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/30 14:47