タツタ電線（5809）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2009年3月31日: 2億1800万
2010年3月31日 +21.1%: 2億6400万
2010年12月31日 -75%: 6600万
2011年3月31日 +274.24%: 2億4700万
2011年6月30日 -7.29%: 2億2900万
2011年9月30日 +21.4%: 2億7800万
2011年12月31日 -24.82%: 2億900万
2012年3月31日 +16.75%: 2億4400万
2012年6月30日 -0.41%: 2億4300万
2012年9月30日 -10.7%: 2億1700万
2012年12月31日 -15.67%: 1億8300万
2013年3月31日 +25.68%: 2億3000万
2013年6月30日 -5.65%: 2億1700万
2013年9月30日 -7.83%: 2億
2013年12月31日 -3.5%: 1億9300万
2014年3月31日 +104.15%: 3億9400万
2014年6月30日 -0.51%: 3億9200万
2014年9月30日 -7.65%: 3億6200万
2014年12月31日 -0.55%: 3億6000万
2015年3月31日 -34.44%: 2億3600万
2015年6月30日 -2.97%: 2億2900万
2015年9月30日 +10.92%: 2億5400万
2015年12月31日 +5.12%: 2億6700万
2016年3月31日 +69.29%: 4億5200万
2016年6月30日 +33.63%: 6億400万
2016年9月30日 -2.32%: 5億9000万
2016年12月31日 -0.68%: 5億8600万
2017年3月31日 +4.95%: 6億1500万
2017年6月30日 +20.49%: 7億4100万
2017年9月30日 -4.59%: 7億700万
2017年12月31日 -3.11%: 6億8500万
2018年3月31日 -26.28%: 5億500万
2018年6月30日 +63.56%: 8億2600万
2018年9月30日 -4.6%: 7億8800万
2018年12月31日 +11.55%: 8億7900万
2019年3月31日 +10.81%: 9億7400万

個別

2009年3月31日: 5800万
2010年3月31日 +75.86%: 1億200万
2011年3月31日 +40.2%: 1億4300万
2012年3月31日 +16.08%: 1億6600万
2013年3月31日 +24.1%: 2億600万
2014年3月31日 -3.4%: 1億9900万
2015年3月31日 -25.63%: 1億4800万
2016年3月31日 +2.03%: 1億5100万
2017年3月31日 +251.66%: 5億3100万
2018年3月31日 +32.96%: 7億600万
2019年3月31日 -0.57%: 7億200万

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1)セグメント利益の調整額△692百万円は、セグメント間取引消去12百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△705百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究費用であります。
(2)セグメント資産の調整額9,979百万円には、本社管理部門に対する債権の相殺消去△1,795百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産11,774百万円が含まれております。全社資産は、報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び短期貸付金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産及び管理・研究部門(事務・基礎研究)等に係るものであります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額30百万円は、本社建物及び管理・研究部門(事務・基礎研究)等の設備投資であります。

2024/06/21 15:01

#2 セグメント表の脚注（連結）

その他事業」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、センサー&メディカル事業、環境分析事業を含んでおります。
2.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△689百万円は、セグメント間取引消去13百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△702百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究費用であります。
(2)セグメント資産の調整額10,759百万円には、本社管理部門に対する債権の相殺消去△1,536百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産12,296百万円が含まれております。全社資産は、報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び短期貸付金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産及び管理・研究部門(事務・基礎研究)等に係るものであります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額70百万円は、本社建物及び管理・研究部門(事務・基礎研究)等の設備投資であります。
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。2024/06/21 15:01

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	148百万円	169百万円
繰延税金負債合計	△441	△630
繰延税金資産の純額	999	929

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/21 15:01

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	207百万円	230百万円
繰延税金負債合計	△481	△719
繰延税金資産の純額	1,188	666

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/21 15:01

#5 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

2024/06/21 15:01

#6 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2024/06/21 15:01