繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 2億1800万
- 2010年3月31日 +21.1%
- 2億6400万
- 2011年3月31日 -6.44%
- 2億4700万
- 2012年3月31日 -1.21%
- 2億4400万
- 2013年3月31日 -5.74%
- 2億3000万
- 2014年3月31日 +71.3%
- 3億9400万
- 2015年3月31日 -40.1%
- 2億3600万
- 2016年3月31日 +91.53%
- 4億5200万
- 2017年3月31日 +36.06%
- 6億1500万
- 2018年3月31日 -17.89%
- 5億500万
- 2019年3月31日 +92.87%
- 9億7400万
個別
- 2009年3月31日
- 5800万
- 2010年3月31日 +75.86%
- 1億200万
- 2011年3月31日 +40.2%
- 1億4300万
- 2012年3月31日 +16.08%
- 1億6600万
- 2013年3月31日 +24.1%
- 2億600万
- 2014年3月31日 -3.4%
- 1億9900万
- 2015年3月31日 -25.63%
- 1億4800万
- 2016年3月31日 +2.03%
- 1億5100万
- 2017年3月31日 +251.66%
- 5億3100万
- 2018年3月31日 +32.96%
- 7億600万
- 2019年3月31日 -0.57%
- 7億200万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (1)セグメント利益の調整額△710百万円は、セグメント間取引消去12百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用723百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究費用であります。2023/06/23 15:00
(2)セグメント資産の調整額11,900百万円には、本社管理部門に対する債権の相殺消去△2,266百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産14,167百万円が含まれております。全社資産は、報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び短期貸付金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産及び管理・研究部門(事務・基礎研究)等に係るものであります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額115百万円は、本社建物及び管理・研究部門(事務・基礎研究)等の設備投資であります。 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- その他事業」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、センサー&メディカル事業、環境分析事業を含んでおります。
2.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△692百万円は、セグメント間取引消去12百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△705百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究費用であります。
(2)セグメント資産の調整額9,979百万円には、本社管理部門に対する債権の相殺消去△1,795百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産11,774百万円が含まれております。全社資産は、報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び短期貸付金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産及び管理・研究部門(事務・基礎研究)等に係るものであります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額30百万円は、本社建物及び管理・研究部門(事務・基礎研究)等の設備投資であります。
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。2023/06/23 15:00 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/23 15:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 未払賞与 163百万円 148百万円 繰延税金負債合計 △480 △441 繰延税金資産の純額 892 999 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/23 15:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 未払賞与 219百万円 207百万円 繰延税金負債合計 △521 △481 繰延税金資産の純額 1,029 1,188 - #5 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- (重要な会計上の見積り)2023/06/23 15:00
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額 - #6 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- (重要な会計上の見積り)2023/06/23 15:00
繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額