タケダ機械（6150）の繰延税金資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年5月31日)	当事業年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	17,447千円	22,086千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△25,911千円	△23,394千円
繰延税金資産の純額	35,948千円	21,798千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/08/29 11:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年5月31日)	当連結会計年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	20,001千円	25,812千円
繰延税金負債合計	△27,820千円	△25,370千円
繰延税金資産の純額	58,542千円	37,408千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/08/29 11:15

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

会計上の見積りにより当事業年度の財務諸表にその金額を計上した項目であって、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/08/29 11:15