繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	28,147	千円	46,523	千円
その他	△4,709	〃	△797	〃
繰延税金資産との相殺	49,253	〃	39,014	〃
繰延税金負債合計	-	千円	-	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/25 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
連結会社間内部利益消去	421,739	千円	395,184	千円
その他	△12,312	〃	△41,989	〃
繰延税金資産との相殺	580,158	〃	346,219	〃
繰延税金負債合計	△214,353	千円	△340,336	千円
差引:繰延税金資産(負債)の純額	107,446	千円	33,881	千円

(注) 1 当該評価性引当額

2025/06/25 15:01