	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金	139百万円	139百万円
繰延税金負債合計	△101	△164
繰延税金資産の純額	313	303

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/28 11:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
未実現利益	278百万円	208百万円
繰延税金負債合計	△356	△452
繰延税金資産(負債)の純額	760	667

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/28 11:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は前連結会計年度比17億円増加し、633億6千9百万円となりました。
主な内訳は、棚卸資産(合計)の増加16億7千7百万円、投資有価証券の増加10億9百万円、現金及び預金の増加7億5千3百万円及び流動資産のその他の増加2億1百万円の増加要因と、受取手形及び売掛金の減少12億3千9百万円、有価証券の減少3億2百万円、機械装置及び運搬具の減少2億1千5百万円、繰延税金資産の減少6千5百万円及び投資その他の資産のその他の減少6千4百万円の減少要因によるものであります。
なお、流動資産のその他の増加2億1百万円の主な内訳は、未収消費税等の増加1億7千6百万円の増加要因によるものであります。

2022/06/28 11:36

#4 追加情報、財務諸表（連結）

(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症による影響も限定的となり、当社の事業活動に一定の影響を及ぼしているものの、重要な事象は発生しておりません。繰延税金資産の回収可能性等については、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、2023年3月期においても一定の影響が継続するものの徐々に縮小するものと仮定し見積りを行っております。

2022/06/28 11:36

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症による影響も限定的となり、当企業集団の事業活動に一定の影響を及ぼしているものの、重要な事象は発生しておりません。繰延税金資産の回収可能性等については、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、2023年3月期においても一定の影響が継続するものの徐々に縮小するものと仮定し見積りを行っております。

2022/06/28 11:36

#6 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2022/06/28 11:36