繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	169,504千円		183,011千円
繰延税金負債合計	△48,965		△64,070
繰延税金資産(負債)の純額	△6,571		257,783

(表示方法の変更)

2022/08/10 16:51

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	169,504千円		183,011千円
繰延税金負債合計	△136,965		△134,272
繰延税金資産(負債)の純額	△94,163		193,697

(注)評価性引当額が229,526千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において繰延税金資産の回収可能性に関する企業の分類を変更したことに伴うものであります。

2022/08/10 16:51

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

経常利益は、為替相場において円安が進行し、為替差益143百万円を計上したこと等から1,948百万円(前期比22.6%増)となりました。
親会社株主に帰属する当期純利益は、最近の業績動向及び今後の見通しを踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討し、回収可能性が見込まれる部分について、繰延税金資産を計上した結果、法人税等調整額△272百万円を計上し、1,656百万円(前期比49.7%増)となりました。
なお新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、感染拡大によるロックダウンの影響を受けてベトナム生産委託工場の操業一時停止や中国国内での営業活動の停滞等の事態が発生しましたが、感染の鎮静化に伴い次第に正常化しております。

2022/08/10 16:51