その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)		当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△1,836	千円	84,619	千円
税効果額	△6,583	千円	△26,568	千円
その他有価証券評価差額金	12,457	千円	58,050	千円
繰延ヘッジ損益

2021/03/15 15:15

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
繰越欠損金	―千円	87,945千円
その他有価証券評価差額金	890千円	―千円
その他	126,744千円	141,057千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―千円	25,455千円
繰延税金負債合計	―千円	25,455千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

2021/03/15 15:15

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
貸倒引当金	210,413	千円	59,149	千円
その他有価証券評価差額金	12,539	千円	487	千円
その他	214,753	千円	255,369	千円
全面時価評価法に伴う土地評価差額	253,149	千円	90,024	千円
その他有価証券評価差額金	957	千円	26,636	千円
子会社の留保利益	172,013	千円	143,817	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

2021/03/15 15:15