	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△99,181	千円	△117,741	千円
税効果額	6,922	千円	19,228	千円
その他有価証券評価差額金	△91,434	千円	33,205	千円
繰延ヘッジ損益

2021/03/15 15:19

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	19,117千円	94千円
繰延税金負債合計	19,117千円	94千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

2021/03/15 15:19

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
全面時価評価法に伴う土地評価差額	90,024	千円	90,024	千円
その他有価証券評価差額金	19,714	千円	485	千円
子会社の留保利益	159,428	千円	1,582	千円

(注) 1.評価性引当額が1,094,280千円増加しております。この増加の主な内容は、当社及びBacsoft社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を801,371千円、当社において棚卸評価損に係る評価性引当額を278,079千円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/03/15 15:19