訂正有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,021	7,621
「その他」の区分の利益	-	-
セグメント間取引消去	1,270	1,345
全社費用(注)	△706	△629
連結財務諸表の営業利益	5,584	8,336

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	79,285	85,200
「その他」の区分の資産	-	-
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△11,109	△10,953
全社資産(注)	32,184	32,567
連結財務諸表の資産合計	100,359	106,814

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の現金及び預金であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,769	4,023	-	-	103	100	3,873	4,124
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,155	3,466	-	-	77	50	3,232	3,516

(注) 減価償却費の調整額は本社建物等の減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等の設備投資額であります。