	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産小計	-千円	164,617千円
繰延税金負債と相殺	-千円	△164,617千円
繰延税金資産の純額	-千円	-千円
繰延税金負債
有価証券評価差額	△115,424千円	△242,799千円
繰延税金資産と相殺	-千円	164,617千円
繰延税金負債の純額	△368,185千円	△267,379千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/06 13:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産小計	135,114千円	552,962千円
繰延税金負債と相殺	△79,333千円	△483,598千円
繰延税金資産の純額	55,780千円	69,364千円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△402,612千円	△458,778千円
繰延税金資産と相殺	79,333千円	483,598千円
繰延税金負債の純額	△832,284千円	△511,258千円

(注)1.評価性引当額が226,277千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において有形固定資産及び減損損失に係る評価性引当額が114,516千円減少したこと、未払費用に係る評価性引当額が78,641千円減少したこと、及び、研究開発費に係る評価性引当額が43,089千円減少したことによるものであります。

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