繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2024/03/19 14:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
繰延税金資産合計	161百万円	400百万円
繰延税金負債との相殺	△83百万円	△173百万円
繰延税金資産の純額	77百万円	227百万円

(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△56百万円	△139百万円
子会社の留保利益金	△26百万円	△33百万円
その他	△0百万円	△1百万円
繰延税金負債合計	△84百万円	△174百万円
繰延税金資産との相殺	83百万円	173百万円
繰延税金負債の純額	△0百万円	△1百万円

(注) 1 評価性引当額が250百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社において将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が減少したことや、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものです。

2024/03/19 14:07