繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	5,080百万円	4,993百万円
繰延税金負債との相殺	△7,570	△8,243
繰延税金資産の純額	―	―
繰延税金負債合計	8,083百万円	10,973百万円
繰延税金資産との相殺	△7,570	△8,243
繰延税金負債の純額	513百万円	2,729百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/25 13:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	5,654百万円	5,284百万円
繰延税金負債との相殺	△7,719	△8,110
繰延税金資産の純額	222百万円	366百万円
繰延税金負債合計	8,447百万円	11,366百万円
繰延税金資産との相殺	△7,719	△8,110
繰延税金負債の純額	727百万円	3,256百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/25 13:48