有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)

売上高
報告セグメント計	27,488,294
「その他」の区分の売上高	338,848
セグメント間取引消去	-
連結財務諸表の売上高	27,827,142

(単位:千円)

利益
報告セグメント計	3,039,337
「その他」の区分の利益	5,554
全社費用(注)	△938,491
連結財務諸表の営業利益	2,106,400

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部や経理部、情報システム部等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産
報告セグメント計	31,288,477
「その他」の区分の資産	115,566
全社資産(注)	3,322,587
連結財務諸表の資産合計	34,726,630

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社における余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計	その他	調整額	連結財務諸表計上額
減価償却費(注)	1,953,269	1,022	19,143	1,973,434
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額 (注)	5,336,193	2,191	99,156	5,437,541

(注)減価償却費には長期前払費用の償却額、資本的支出には長期前払費用の増加額がそれぞれ含まれております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)

売上高
報告セグメント計	29,058,456
「その他」の区分の売上高	431,237
セグメント間取引消去	-
連結財務諸表の売上高	29,489,694

(単位:千円)

利益
報告セグメント計	2,957,446
「その他」の区分の損失	△61,552
全社費用(注)	△1,021,401
連結財務諸表の営業利益	1,874,492

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部や経理部、情報システム部等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産
報告セグメント計	34,953,720
「その他」の区分の資産	152,280
全社資産(注)	4,840,121
連結財務諸表の資産合計	39,946,122

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社における余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計	その他	調整額	連結財務諸表計上額
減価償却費(注)	2,225,513	1,544	46,535	2,273,593
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額 (注)	3,078,549	83	20,921	3,099,554

(注)減価償却費には長期前払費用の償却額、資本的支出には長期前払費用の増加額がそれぞれ含まれております。