繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年6月30日)		当事業年度(2020年6月30日)
繰延税金資産合計	47,737		61,983
繰延税金負債との相殺	△47,737		△53,321
繰延税金資産の純額	-		8,662
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	-		-
繰延税金資産との相殺	47,737		53,321
繰延税金負債の純額	△9,249		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/09/23 9:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年6月30日)		当連結会計年度(2020年6月30日)
繰延税金資産合計	56,311		65,643
繰延税金負債との相殺	△54,923		△53,321
繰延税金資産の純額	1,388		12,322
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△56,986		△53,321
繰延税金資産との相殺	54,923		53,321
繰延税金負債の純額	△2,062		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/09/23 9:32