繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	11	百万円	84	百万円
繰延税金負債との相殺	△28	百万円	△89	百万円
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債合計	△872	百万円	△1,966	百万円
繰延税金資産との相殺	28	百万円	89	百万円
繰延税金負債の純額	△843	百万円	△1,876	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/26 14:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	153	百万円	256	百万円
繰延税金負債との相殺	△725	百万円	△1,080	百万円
繰延税金資産の純額	1,086	百万円	475	百万円
繰延税金負債合計	△894	百万円	△1,966	百万円
繰延税金資産との相殺	725	百万円	1,080	百万円
繰延税金負債の純額	△169	百万円	△885	百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/26 14:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資産
当連結会計年度末における総資産は94,311百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,110百万円増加しております。主な内容は、現金及び預金が3,226百万円、商品が1,785百万円、有形固定資産が3,013百万円、投資有価証券が2,754百万円、関係会社投資等損失引当金が取崩により635百万円増加し、受取手形及び売掛金が2,397百万円、その他流動資産が1,199百万円、繰延税金資産が610百万円減少しております。
② 負債

2024/06/26 14:12