繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年11月30日)		当事業年度(2022年11月30日)
繰延税金資産合計	128,876		80,086
繰延税金負債
退職給付信託設定益	49,565		40,942
繰延税金負債合計	537,902		521,451
繰延税金負債の純額	△409,026		△441,364

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/01/25 15:47

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年11月30日)		当連結会計年度(2022年11月30日)
繰延税金資産合計	1,140,503		1,246,502
繰延税金負債
退職給付信託設定益	53,659		48,810
繰延税金負債合計	1,654,276		1,392,146
繰延税金負債(△)の純額	△513,773		△145,644

(注)1.評価性引当額が212,093千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額294,733千円の増加によるものであります。

2024/01/25 15:47