小泉産業の繰延税金資産の推移 - 第一四半期

【期間】

連結

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、当事業年度末において繰延税金資産142百万円(繰延税金負債相殺前)計上しております。

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

1. 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、当連結会計年度末において繰延税金資産833百万円計上しております。