小泉産業の繰延税金資産の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 11億8700万
- 2009年3月31日 -12.22%
- 10億4200万
- 2010年3月31日 +19.58%
- 12億4600万
- 2011年3月31日 -3.85%
- 11億9800万
- 2012年3月31日 -5.59%
- 11億3100万
- 2013年3月31日 -3.89%
- 10億8700万
- 2014年3月31日 -10.21%
- 9億7600万
- 2015年3月31日 -5.33%
- 9億2400万
- 2016年3月31日 -7.68%
- 8億5300万
- 2017年3月31日 -4.1%
- 8億1800万
- 2018年3月31日 +6.11%
- 8億6800万
- 2019年3月31日 +30.18%
- 11億3000万
個別
- 2008年3月31日
- 3億3100万
- 2009年3月31日 -61.93%
- 1億2600万
- 2010年3月31日 -15.08%
- 1億700万
- 2011年3月31日 -7.48%
- 9900万
- 2012年3月31日 +26.26%
- 1億2500万
- 2013年3月31日 -58.4%
- 5200万
- 2014年3月31日 -13.46%
- 4500万
- 2015年3月31日 +55.56%
- 7000万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/06/30 12:09
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 繰延税金資産 退職給付引当金 62 百万円 58 百万円 繰延税金負債合計 △264 百万円 △278 百万円 繰延税金資産(負債)の純額 △84 百万円 △97 百万円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/06/30 12:09
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 652 百万円 666 百万円 繰延税金負債合計 △299 百万円 △339 百万円 繰延税金資産の純額 1,060 百万円 916 百万円 - #3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- 1.当事業年度の財務諸表に計上した金額2025/06/30 12:09
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報(百万円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 繰延税金資産 179 180
当社は、当事業年度末において繰延税金資産180百万円(繰延税金負債相殺前)計上しております。 - #4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）
- 1. 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額2025/06/30 12:09
2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報(百万円) 前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) 繰延税金資産 1,131 916
当社グループは、当連結会計年度末において繰延税金資産916百万円計上しております。
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