繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	48,178千円	70,357千円
繰延税金負債 合計	△290,915	△200,059
繰延税金資産の純額	356,578	678,219

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/25 11:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	48,178千円	82,377千円
繰延税金負債 合計	△305,075	△360,649
繰延税金資産の純額	379,992	598,628

(注)評価性引当額の変動の主な内容は、土地の減損によるものであります。

2020/06/25 11:37

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済への影響は2020年6月25日(提出日)現在でも継続しており、その影響が上半期末(2020年9月)まで継続するものと仮定して、当事業年度において固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行っております。
ただし、この仮定は不確実性が高く、今後の状況の変化によって実際の結果はこれらと異なる場合があります。

2020/06/25 11:37