	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	199百万円	178百万円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用	△6 〃	△5 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 13:44

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	187百万円	165百万円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用	△6 〃	△5 〃

(注)1.評価性引当額が98百万円減少しております。この現象の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が105千円減少したことに伴うものであります。

2025/06/26 13:44

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債は、15億39百万円(前期末は20億54百万円)となり、前連結会計年度末に比べ5億14百万円減少いたしました。これは主に、未払法人税等の減少と1年内返済予定の長期借入金の返済によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は、17億3百万円(前期末は16億45百万円)となり、前連結会計年度末に比べ、57百万円増加いたしました。これは主に、繰延税金負債および長期預り保証金の増加と退職給付に係る負債の減少によるものであります。
(純資産)

2025/06/26 13:44