繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	636百万円	53百万円
繰延税金負債合計	△704	△1,097
繰延税金資産の純額	252	147

(注)前期に比べ、評価性引当額は622百万円減少しました。主な要因はスケジューリング不能となる棚卸資産評価損に対する繰延税金資産が減少したことによります。

2023/10/13 13:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	862百万円		891百万円
減損損失	851		961
清算予定子会社に対する繰延税金資産	-		16
その他	2,379		2,834
繰延税金負債合計	△4,201		△5,148
繰延税金資産の純額	142		△471

税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/10/13 13:13