有価証券報告書-第57期(2025/01/01-2025/12/31)

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務及び建設リサイクル法の分別解体等の義務による除去費用であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5～38年と見積り、割引率は△0.2～2.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
前連結会計年度において、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務による除去費用が、当初の見積額を超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を、変更前の資産除去債務残高に60,793千円加算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)		当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
期首残高	143,996	千円	211,203	千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	10,212	〃	20,822	〃
時の経過による調整額	794	〃	2,166	〃
見積りの変更による増加額	60,793	〃	-
資産除去債務の履行による減少額	△4,593	〃	△11,206	千円
期末残高	211,203	千円	222,985	千円