繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
e>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
商品	102,412	千円	132,248	千円
賞与引当金	31,557	千円	52,702	千円
未払費用	9,269	千円	13,128	千円
未払事業税	4,471	千円	14,320	千円
退職給付引当金	112,007	千円	106,331	千円
投資有価証券評価損	21,293	千円	21,293	千円
関係会社株式評価損	159,401	千円	176,497	千円
減価償却費	91,251	千円	93,166	千円
その他	22,612	千円	27,420	千円
繰延税金資産小計	554,278	千円	637,110	千円
評価性引当額	△274,383	千円	△298,081	千円
繰延税金資産合計	279,894	千円	339,029	千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△106,469	千円	△221,080	千円
繰延税金資産の純額	173,424	千円	117,948	千円

再評価に係る繰延税金資産の内訳

2021/06/28 13:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1	118,358	千円	117,646	千円
繰延税金負債合計	△169,937	千円	△288,514	千円
繰延税金資産の純額	156,363	千円	104,822	千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/28 13:20

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症における当社グループの事業への影響は、直近の営業活動の状況等を鑑み、限定的であると仮定し会計上の見積りを行っております。なお、新型コロナウイルス感染症の影響については不確定要素が多いため、その状況によっては今後の財政状態、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

2021/06/28 13:20