繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
e>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
商品	134,363	千円	144,039	千円
賞与引当金	55,118	千円	47,483	千円
未払費用	13,883	千円	12,888	千円
未払事業税	27,838	千円	11,651	千円
退職給付引当金	108,216	千円	106,559	千円
投資有価証券評価損	21,293	千円	15,489	千円
関係会社株式評価損	176,497	千円	201,586	千円
減価償却費	115,240	千円	108,881	千円
その他	29,380	千円	38,909	千円
繰延税金資産小計	681,833	千円	687,488	千円
評価性引当額	△302,057	千円	△333,419	千円
繰延税金資産合計	379,775	千円	354,069	千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△174,520	千円	△209,338	千円
繰延税金資産の純額	205,255	千円	144,730	千円

再評価に係る繰延税金資産の内訳

2023/06/29 12:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1	123,175	千円	140,092	千円
繰延税金負債合計	△252,937	千円	△310,608	千円
繰延税金資産の純額	190,229	千円	135,720	千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/29 12:37