オータケ（7434）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年5月31日)		当事業年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	835千円		1,872千円
繰延税金負債合計	△722,971		△722,458
繰延税金資産(負債)の純額	△382,329		△353,142
再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金資産	149,923		154,333
評価性引当額	△149,923		△154,333

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/08/28 10:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,101千円
繰延税金負債合計	△788,493
繰延税金資産(負債)の純額	△405,294
再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金資産	154,333
評価性引当額	△154,333

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/08/28 10:41