その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

* その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年1月21日至 2019年1月20日)	当連結会計年度(自 2019年1月21日至 2020年1月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△50,040千円	58,782千円
税効果額	15,242	△17,905
その他有価証券評価差額金	△34,798	40,877
繰延ヘッジ損益

2021/09/14 15:06

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第39期(2019年1月20日)	第40期(2020年1月20日)
繰延ヘッジ損益	―	△17,747
その他有価証券評価差額金	△24,447	△42,352
繰延税金負債合計	△66,040	△101,977

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/09/14 15:06

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年1月20日)	当連結会計年度(2020年1月20日)
繰延ヘッジ損益	―	△17,747
その他有価証券評価差額金	△24,447	△42,352
資産除去債務に対応する除去費用	△28,788	△38,797

(注) 1.評価性引当額が145,675千円増加しております。連結子会社において繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うもの等であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/09/14 15:06