| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 |
| 前事業年度
(2018年3月31日) | | 当事業年度
(2019年3月31日) | | 繰延税金資産 | | | | | 賞与引当金 | 39百万円 | | 34百万円 | | 未払事業税 | 18 | | 8 | | 退職給付引当金 | 68 | | 67 | | 貸倒引当金 | 8 | | 8 | | 投資有価証券評価損 | 70 | | 68 | | 関係会社株式評価損 | 34 | | 34 | | その他 | 39 | | 53 | | 繰延税金資産小計 | 279 | | 276 | | 評価性引当額小計 | △137 | | △150 | | 繰延税金資産合計 | 141 | | 126 | | 繰延税金負債 | | | | | その他有価証券評価差額金 | △1,086 | | △706 | | その他 | △0 | | △0 | | 繰延税金負債合計 | △1,086 | | △706 | | 繰延税金負債の純額(△は負債) | △945 | | △580 |
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度
(2018年3月31日) | | 当事業年度
(2019年3月31日) | | 法定実効税率 | 30.9% | | 30.6% | | (調整) | | | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.7 | | 1.8 | | 住民税均等割 | 7.2 | | 5.0 | | 役員賞与引当金繰入額 | 2.4 | | - | | 受取配当金 | △2.1 | | △1.9 | | 海外子会社配当金 | △4.9 | | △1.3 | | 海外子会社配当金源泉税 | 1.7 | | 0.5 | | 評価性引当額の増減 | 9.5 | | 3.4 | | その他 | 1.2 | | 0.8 | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 48.6 | | 39.0 |
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