繰延税金資産
連結
- 2022年2月28日
- 36億7700万
- 2023年2月28日 +20.61%
- 44億3500万
個別
- 2022年2月28日
- 36億9500万
- 2023年2月28日 +20.89%
- 44億6700万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/07 15:20
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年2月28日) 当事業年度(2023年2月28日) 繰延税金資産 商品評価損否認額 875百万円 332百万円 繰延税金負債合計 △382 △472 繰延税金資産の純額 3,695 4,467 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/07 15:20
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が117百万円減少しております。これは主に、繰越欠損金の使用や関係会社の清算により、評価性引当額が減少したことに伴うものであります。前連結会計年度(2022年2月28日) 当連結会計年度(2023年2月28日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金(注)2 48百万円 67百万円 繰延税金負債合計 △1,918 △472 繰延税金資産の純額 2,141 4,435
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