繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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繰延税金資産

投資有価証券評価損

関係会社株式評価損

役員退職慰労引当金

退職給付引当金

賞与引当金

固定資産減価償却超過額

敷金及び保証金の償却

税務上の繰越欠損金

その他

繰延税金資産小計

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

評価性引当額小計

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/07/02 14:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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繰延税金資産

投資有価証券評価損

役員退職慰労引当金

退職給付に係る負債

賞与引当金

固定資産減価償却超過額

敷金及び保証金の償却

税務上の繰越欠損金(注)2

その他

繰延税金資産小計

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

評価性引当額小計(注)1

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、固定資産減価償却超過額及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。

2021/07/02 14:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
固定資産は、3,871百万円となり前連結会計年度末に比べ570百万円減少いたしました。これは主に敷金及び保証金が317百万円、繰延税金資産が152百万円、投資その他の資産その他が104百万円減少したことによるものであります。
(流動負債)

2021/07/02 14:28

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額) 64,521千円
(繰延税金負債と相殺前の金額は70,660千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2021/07/02 14:28

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2021/07/02 14:28