その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成27年6月1日至 平成28年5月31日)	当連結会計年度(自 平成28年6月1日至 平成29年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△21,080千円	80,235千円
税効果額	7,553千円	△24,370千円
その他有価証券評価差額金	△11,625千円	55,960千円
繰延ヘッジ損益

2018/08/30 14:42

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年5月31日)		当事業年度(平成29年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△23,520千円		△16,755千円
その他有価証券評価差額金	△25,550千円		△47,906千円
繰延税金負債合計	△49,070千円		△64,661千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/08/30 14:42

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成28年5月31日)		当連結会計年度(平成29年5月31日)
繰越欠損金	―		4,757千円
その他有価証券評価差額金	519千円		―
小計	915,489千円		1,152,740千円
原価算入交際費	△557千円		△557千円
その他有価証券評価差額金	△26,739千円		△50,589千円
繰延税金負債合計	△57,403千円		△73,665千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2018/08/30 14:42