その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年7月1日至 2019年6月30日)	当連結会計年度(自 2019年7月1日至 2020年6月30日)
税効果額	1,471	1,029
その他有価証券評価差額金	△3,360	△2,350
その他の包括利益合計	△3,360	△2,350

2020/09/24 16:05

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年6月30日)		当事業年度(2020年6月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△19,621		△11,385
その他有価証券評価差額金	△3,752		△2,722
繰延税金負債計	△23,373		△14,108

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度においては、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。

2020/09/24 16:05

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年6月30日)		当連結会計年度(2020年6月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△19,621		△11,385
その他有価証券評価差額金	△3,752		△2,722
繰延税金負債合計	△23,373		△14,108

(注)1.評価性引当額が前連結会計年度より177,899千円増加しております。主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加によるものです。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/09/24 16:05