有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	13,288,939	8,575,073
セグメント間取引消去	-	-
財務諸表の売上高	13,288,939	8,575,073

(単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	592,440	△428,301
全社費用(注)	△853,806	△771,408
財務諸表の営業損失(△)	△261,365	△1,199,709

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	8,557,717	7,822,986
全社資産(注)	2,348,046	2,417,401
財務諸表の資産合計	10,905,764	10,240,387

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	500,949	480,584	43,274	23,545	544,223	504,129
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	438,329	167,486	21,306	16,216	459,635	183,703

(注)1.減価償却費の調整額は、主に管理部門に係る資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門の設備投資額であります。