繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	4,163千円	2,808千円
繰延税金負債合計	△2,383千円	△2,238千円
繰延税金資産の純額	114,557千円	118,621千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異となった主な項目別の内訳

2021/06/17 13:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	5,549千円	21,578千円
繰延税金負債合計	△98,533千円	△73,028千円
繰延税金資産の純額	515,579千円	379,315千円

(注)1.評価性引当額が437,504千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において海外源泉税に係る評価性引当額が29,274千円増加、連結子会社である株式会社大戸屋において固定資産の減損損失及び資産除去債務に係る評価性引当額がそれぞれ133,561千円、150,313千円増加しており、同じく連結子会社であるAMERICA OOTOYA INC.において固定資産の減損損失に係る評価性引当額が30,261千円増加しております。

2021/06/17 13:41