その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△849千円		△509千円
税効果額	260千円		155千円
その他有価証券評価差額金	△589千円		△353千円
為替換算調整勘定

2021/06/17 13:41

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
資産除去費用	△2,294千円	△2,238千円
その他有価証券評価差額金	△88千円	―
繰延税金負債合計	△2,383千円	△2,238千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異となった主な項目別の内訳

2021/06/17 13:41

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
資産除去費用	△94,280千円	△66,317千円
その他有価証券評価差額金	△88千円	―
その他	△4,164千円	△6,710千円

(注)1.評価性引当額が437,504千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において海外源泉税に係る評価性引当額が29,274千円増加、連結子会社である株式会社大戸屋において固定資産の減損損失及び資産除去債務に係る評価性引当額がそれぞれ133,561千円、150,313千円増加しており、同じく連結子会社であるAMERICA OOTOYA INC.において固定資産の減損損失に係る評価性引当額が30,261千円増加しております。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/17 13:41