その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	172	百万円	116	百万円
税効果額	43	百万円	△42	百万円
その他有価証券評価差額金	107	百万円	△95	百万円
為替換算調整勘定

2022/06/22 15:18

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
前渡金評価損	85	〃	85	〃
その他有価証券評価差額金	0	〃	-	〃
減価償却損金算入限度超過額	209	〃	176	〃
資産除去費用	84	〃	51	〃
その他有価証券評価差額金	44	〃	0	〃
繰延税金負債合計	129	〃	51	〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

2022/06/22 15:18

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度		当連結会計年度
商品化権評価損	185	〃	147	〃
その他有価証券評価差額金	0	〃	-	〃
未払事業税	14	〃	65	〃
未収事業税	-	〃	0	〃
その他有価証券評価差額金	54	〃	12	〃
資産除去費用	93	〃	74	〃

(注)1.評価性引当額が68百万円増加しています。この増加の主な内容は、当社において、税務上の繰越欠損金に
係る評価性引当額が116百万円減少し、将来減算一時差異等の合計に係る引当額が185百万円増加したこと

2022/06/22 15:18