ゲンキー（2772）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年6月20日)	当事業年度(平成29年6月20日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	13,952千円	15,900千円
その他	48,821	64,460
繰延税金資産(流動)計	356,886	258,485
繰延税金資産(固定)
減価償却費	519,212	597,533
その他	13,693	22,373
繰延税金資産(固定)小計	875,856	1,022,312
評価性引当額	△55,519	△50,735
繰延税金資産(固定)合計	820,336	971,577
繰延税金負債(固定)
繰延税金負債(固定)計	271,220	323,892
繰延税金資産(固定)の純額	549,116	647,685

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/09/11 13:55

#2 追加情報、財務諸表（連結）

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

2017/09/11 13:55